O planejamento tributário é uma ferramenta que todas as empresas podem utilizar para otimizar seus custos fiscais.

Você sabia que podemos fazer uma gestão inteligente dos impostos da sua empresa de forma totalmente legal?

Neste artigo, vamos ver como fazer um bom planejamento tributário. Vamos descobrir por que algumas empresas pagam menos impostos que outras, sempre seguindo a lei!

Tópicos desse artigo:

O que é planejamento tributário e por que é tão importante?

O planejamento tributário é uma estratégia legal onde o objetivo é encontrar as melhores formas de gerenciar as obrigações fiscais da sua empresa.

Pense assim: se você vai abrir uma loja, certamente pesquisa o melhor ponto comercial, os fornecedores mais vantajosos e os melhores preços, certo? O planejamento tributário funciona da mesma forma, mas para seus impostos.

E com a implementação da reforma tributária, esse planejamento se tornou ainda mais importante.

Reforma Tributária: O que muda no seu Planejamento Tributário?

A reforma tributária trouxe mudanças importantes para o sistema fiscal brasileiro. Entender essas alterações é necessário para um planejamento tributário eficiente em 2025. Vamos analisar os principais pontos:

  • IVA Dual (CBS + IBS): Substituição de diversos impostos (PIS, COFINS, ICMS, ISS) por dois novos tributos e criação do imposto seletivo.
  • O período de transição será até 2033 e as primeiras mudanças, acontecerão em 2027.
  • Novas Alíquotas e Setores: As alíquotas serão diferenciadas para alguns setores, como saúde e educação
  • É incluso também, o tratamento especial para pequenos negócios

Nesse momento, como se preparar?

Neste momento, é importante dar atenção aos seus controles internos. Conheça bem o seu negócio, assim você saberá seus preços e margens. Tudo porque, adaptar sabendo das suas possibilidades é bem mais fácil, néh?

Seus fornecedores provavelmente já estão mudando os sistemas e desenvolvendo os novos formatos de notas fiscais, conforme a legislação exige.

Aqui na Contajá, estamos entendendo como isso tudo afeta o seu negócio, para no momento certo, orientar todos os nossos clientes.

Aspectos importantes do planejamento tributário em 2025

1. Escolha do Regime Tributário Adequado

É importante avaliar bem qual regime tributário é mais adequado para o seu negócio. Muitas empresas têm dúvidas sobre qual escolher. Para ajudar, vamos relembrar um pouco sobre cada um deles a seguir.

  • Simples Nacional: Ideal para empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões
  • Lucro Presumido: Ótimo para empresas com alta margem de lucro.
  • Lucro Real: Vantajoso para negócios com custos operacionais elevados.

Ao conversar com seu contador, ele precisa entender seu negócio para sugerir a melhor estratégia. Nem sempre pagar apenas o DAS do Simples Nacional é a opção mais vantajosa para você.

Passo a Passo para implementação do planejamento tributário

1. Análise inicial do negócio

2. Escolha do regime tributário ideal

3. Identificação de benefícios fiscais

  • Pesquisa de incentivos federais, estaduais e municipais
  • Análise de benefícios setoriais
  • Verificação de programas de desenvolvimento regional
  • Estudo de compensações tributárias possíveis

4. Implementação de controles

  • Tomada de decisão estratégica
  • Documentação de procedimentos
  • Orientação da equipe para entrega de informações estratégicas
  • Criação de calendário tributário

5. Monitoramento contínuo

  • Acompanhamento mensal do pagamento de guias e tributos
  • Revisão trimestral das estratégias
  • Alinhamento constante sobre mudanças na legislação
  • Ajustes conforme necessidade

Métrica de Sucesso: Empresas que fazem monitoramento mensal têm, em média, 15% menos gastos com multas e juros fiscais.


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O planejamento tributário é caro?

Não, na verdade, o planejamento tributário é um investimento. Ele traz retorno garantido quando é bem feito. Isso vale tanto para serviços quanto para quem presta serviços.

Com as mudanças na lei e o avanço da tecnologia, ter um serviço de contabilidade especializado é importante. A Contajá oferece esse serviço gratuitamente. Isso pode fazer a diferença para o sucesso do seu negócio.

Quer saber mais sobre como reduzir a carga tributária da sua empresa de forma legal e segura? Entre em contato com a Contajá e comece hoje mesmo a economizar!

Sobre a Contajá

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